当前位置: 首页 > 政务公开 > 财政信息

怀化市食品药品监督管理局 2016年度部门决算公开

发布时间: 2017-11-09 09:53 信息来源:怀化市食品药品监督管理局 责任编辑:系统管理员 作者:怀化市药监局管理员 点击量:

 

怀化市食品药品监督管理局 

2016年度部门决算公开

 


第一部分 单位概况

一、部门主要职能

1.贯彻实施国家和省食品(含食品添加剂、保健食品、酒类,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规、规章和相关规划、政策,拟订相关规范性文件并组织实施;推动建立落实食品药品安全企业主体责任和市、县市区人民政府负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度并组织实施,防范区域性、系统性食品药品安全风险。

2.负责权限内食品行政许可;建立食品安全隐患排查治理机制,制定全市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实;组织实施食品安全信息统一公布制度,公布市内重大食品安全信息;组织开展食品安全监督抽样检验工作。

3.负责权限内药品、医疗器械、化妆品行政许可;监督实施药品和医疗器械标准及分类管理制度;监督实施药品和医疗器械、化妆品研制、生产、经营、使用质量管理规范;组织开展药品和医疗器械、化妆品监督抽样检验工作;建立药品和化妆品不良反应、医疗器械不良事件监测体系并开展监测和处置工作;配合实施国家基本药物制度;监督实施中药饮片炮制规范;组织实施执业药师制度。

4.负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处违法行为;组织实施并完善行政执法与刑事司法衔接机制;监督实施问题产品召回和处置制度。

5.负责重大食品药品安全事故应急体系建设,组织、指导重大食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

6.依法承担放射性药品、麻醉药品、毒性药品及精神药品、药品类易制毒化学品的监督管理工作。

7.负责制定全市食品药品安全科技发展政策措施并组织实施,推动食品药品检验检测体系、食品药品电子监管追溯体系和信息化建设。

8.负责开展食品药品安全宣传、教育培训;推进诚信体系建设。

9.研究分析食品、药品、医疗器械、化妆品安全形势和存在问题,提出完善制度机制和改革工作的建议;指导县市区食品药品监督管理工作。

10.承担市食品安全委员会日常工作;负责食品安全监督管理综合协调,健全协调联动机制;督促检查县市区人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

11.承办市委、市政府以及市食品安全委员会交办的其他事项

12.市食品药品检验所负责全市药品、食品、保健食品、化妆品的质量监督及注册检验检测、技术仲裁、新产品的复核审验及其标准的制订和修订工作;指导辖区内药品、食品、保健食品、化妆品的生产、供应、使用单位质检机构的业务技术培训工作;开展有关药品、食品、保健食品、化妆品质量标准、检验检测新技术等科研工作。

13.市食品化妆品监督所承担食品安全技术审评工作,对学校(含幼儿园)食堂餐饮安全进行监管,重大活动餐饮安全保障,指导县级食品化妆品监督工作。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2016年度决算编制范围的二级部门预算单位包括:市食品安全技术审评认证中心(加挂市食品化妆品监督所牌子)、市食品药品检验所。

我局设15个内设科室:办公室、食品药品综合协调科、宣传与应急反应科、行政审批服务科、食品生产监管科、食品流通监管科、餐饮食品安全监管科、保健食品与化妆品监管科、药品生产监管科、药品流通监管科、医疗器械监管科、人事教育科、财务科、监察室、机关党委。

直属事业单位2个:市食品药品稽查支队、市食品药品安全监测信息中心。

正科级派出机构2个:市食品药品监督管理局鹤城区分分局、市食品药品监督管理局怀化经济开发区分局。鹤城区10个乡镇(街道)食品药品监管所,为鹤城区分局派出机构。

2、人员编制:截至20151231日,根据市编委核定的编制人数为机关行政编制50名,全额拨款事业编制155名,后勤服务编制6名。年末实有在职人员187人,离退休人员59人。

第二部分2016年度部门决算表

8张决算表,包括:收支总表3张,即:《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》;财政拨款收支表5张,即:《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。(公开表格附后)

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

1、收、支总计与上年决算数比较

本部门2016年度全年收入4443.82万元,与上年相比,增加1947.04万元,增长44%,主要原因是2016年中央预算下达了食品药品监管建设项目资金(食品检验大楼改扩建)1348万元。

2016年度全年支出3179.24万元,与上年相比,增加777.83万元,增长24%,主要原因是食品检验大楼改扩建支出。

2、财政拨款支出与年初预算比较

本部门2016年度财政拨款支出3179.24万元,年初预算数1609.15万元,预决算差异率49%,形成差异的主要原因是中央预算下达了食品药品监管建设项目(食品检验大楼改扩建)。

二、2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度全年收入4443.82万元,其中:财政拨款收入4442.74万元,占比99.98%;其他收入1.08万元,占比0.02%

三、2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度全年支出3179.24万元,其中:基本支出2166.13万元,占比68%;项目支出1013.11万元,占比32%

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入4442.74万元,与上年相比,增加1992.06万元,增长45%,主要原因是中央预算下达了食品药品监管建设项目资金(食品检验大楼改扩建)。

2016年度财政拨款支出3179.24万元,与上年相比,增加854.24万元,增长23%,主要原因是食品检验大楼改扩建支出。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出3179.24万元,与上年相比,增加854.24万元,增长23%,主要原因是食品检验大楼改扩建支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2166.13万元,占比68%;项目支出1013.11万元,占比32%

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2166.13万元,其中:人员经费1819.39万元,占比84%;公用经费346.74万元,占比16%

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2016年度“三公”经费支出110.73万元,年初预算147.2万元,预决算差异率25%,其中:因公出国(境)费5.66万元,年初预算5.66万元,预决算差异率0公务用车购置及运行维护费75.82万元,年初预算79.2万元,预决算差异率4.3%公务接待费29.25万元,年初预算62.34万元,预决算差异率50.6%,形成预决算差异的主要原因是我单位严格遵照中央“八项规定”以及省、市有关规定,加强“三公”经费管理,压缩了“三公”经费支出。

“三公”经费总额及分项与上年决算数比较并说明增减变动原因

本部门2016年度“三公”经费支出110.73万元,与上年相比,增加1.2万元,增长1%,主要原因是增加了因公出国费、公务用车运行费,减少了公务接待费。其中:因公出国(境)费5.66万元,与上年相比,增加5.66万元,增长100%公务用车购置及运行维护费75.82万元,与上年相比,增加6.45万元,增长8%公务接待费29.52万元,与上年相比,减少10.91万元,降低37%

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门2016年度因公出国(境)组(参)团1个,出国人数1人;公务用车购置1辆,年末公务用车保有量15辆;国内公务接待批次387次,接待人次3358人。

八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表我单位无发生数。

九、其他重要事项

1、机关运行经费支出情况说明。

本部门2016年度机关运行经费支出320.49万元,与上年相比,增加196.41万元,增长60%。主要原因是:办公费、维修费,其他商品服务支出的增加。

2、政府采购支出情况说明。

本部门2016年度政府采购支出总额756.35万元,其中:政府采购货物支出678.17万元、政府采购工程支出78.18万元。

3、国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆15辆,其中,一般公务用车5辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是商务用车;单位价值50万元以上通用设备7台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

4、预算绩效情况说明。

认真贯彻预算绩效管理的有关精神,积极采取行动,分别从基础工作、绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等五方面加强管理,理顺了工作流程,扩展了管理范围,创新了工作模式,预算绩效管理工作有了明显进展。

第四部分 名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 市食品药品监督管理局2016年度部门决算公开表格

 

扫一扫在手机打开当前页